Fornitori

I fornitori sono le controparti dei Suoi acquisti: fatture passive, ordini e note spese fanno riferimento a queste anagrafiche.

Creare un fornitore

1. Vada in Acquisti e costi → Fornitori
2. Clicchi Nuovo fornitore
3. Inserisca ragione sociale, partita IVA, codice fiscale e recapiti
4. Salvi

Utilizzo operativo

I fornitori vengono selezionati durante:

• la registrazione di fatture passive;
• la compilazione di note spese;
• eventuali movimenti di magazzino collegati ad acquisti.

Suggerimento

Mantenga l'elenco fornitori allineato a quello utilizzato in contabilità, per semplificare riconciliazioni e export verso lo studio del commercialista.

Cosa succede dopo: il fornitore è disponibile nelle schermate di acquisto e nelle registrazioni di costo.